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          北印公告
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          北京印刷學院2021年部門預算信息

          信息來源:計財處 | 發布時間:2021-03-19   

          第一部分 2021年度單位預算情況說明

          一、單位基本情況

          二、2021年收入及支出總體情況

          三、主要支出情況

          四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

          五、其他情況說明

          六、名詞解釋

          第二部分 2021年度單位預算報表

          一、收支總表

          二、收入總表    

          三、支出總表

          四、政府采購預算明細表

          五、財政撥款收支總表

          六、一般公共預算財政撥款支出表

          七、一般公共預算財政撥款基本支出表

          八、一般公共預算財政撥款項目支出表

          九、政府性基金預算財政撥款支出表

          十、國有資本經營預算財政撥款支出表

          十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

          十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

          十三、項目支出績效目標申報表


          第一部分  2021年北京印刷學院預算情況說明

          一、單位基本情況

          (一)本單位職責

          北京印刷學院以“傳承弘揚印刷文明,創新發展出版文化”為辦學使命,堅持立德樹人,以“守正出新 篤志敏行”為校訓,開啟中國出版印刷高等教育的先河。學校現已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設計與藝術三個領域具有明顯優勢和特色,工、文、藝、管協調發展,國內唯一專門為出版傳媒全產業鏈培養人才的全日制高水平特色型高等院校。學校培養高等學歷人才,促進文化發展。開展文學、工學、管理學學科研究生、本科、專科學歷教育、相關科學研究、相關繼續教育、相關專業培訓、相關學術交流和相關社會服務。

          (二)機構設置情況

          學校現設印刷與包裝工程學院、新聞出版學院、機電工程學院、信息工程學院、設計藝術學院、經濟管理學院、新媒體學院、馬克思主義學院、職業與繼續教育學院、國際教育學院10個二級學院,基礎部、外語部、體育部3個教學部,同時學校現設學院辦公室、組織部、黨委宣傳部、學生處、安全穩定處、紀委、黨建工作處巡查辦公室、審計處、教務處、人事處、計財處、科研處、國有資產管理處、后勤基建處、離退休工作處、工會、團委、研究生院、國際合作與交流處、圖書館、網絡與信息化工作辦公室、校產辦內設機構。

          (三)單位性質

          北京印刷學院為公益二類事業單位。

          (四)人員構成情況

          北京印刷學院事業編制內實際人數796人,離休 8人,退休408人,學生人數9171人(包括碩士研究生、本科生、函授夜大生、來華留學生)。

          二、2021年收入及支出總體情況(單位萬元,保留兩位小數)

          (一)收入預算情況

          2021年收入預算61600.42萬元,比2020年54976.11萬元增加6624.31萬元。其中:

          財政撥款45295.73萬元,比2020年41183.85萬元增加4111.88萬元,主要原因一是由于落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,人員經費預算有所增加;二是根據事業發展規劃,調整項目經費安排。

          統籌使用結余資金安排預算3588.62萬元,比2020年2328.09萬元增加1260.53萬元,主要原因是強化資金統籌,加大結余資金消化力度。

          其他資金12716.07萬元,比2020年11464.17萬元增加1251.89萬元,主要原因一是由于研究生人數增加學費等事業收入增加;二是增加使用專用基金安排學生獎助學金。

          (二)支出預算情況

          2021年支出預算61600.42萬元,比2020年54976.11萬元增加6624.31萬元。其中:

          基本支出預算57851.08萬元,比2020年52833.47萬元增加5017.61萬元,主要原因一是按照要求消化結余,事業基金安排公用支出較去年增加;二是調整經費結構,將原項目經費安排的部分分類發展定額經費納入基本經費。

          項目支出預算3249.34萬元,比2020年1442.64萬元增加1806.7萬元,主要原因一是由于2020年年中追加的科研經費和基礎設施改造經費結轉到2021年繼續使用,結余資金安排專項經費1480.78萬元,比2020年798.03萬元增加682.75萬元;二是2021年年初預算安排的專項經費1768.57萬元較2020年645.02萬元增加1123.55萬元。

          事業單位經營支出500萬元,比2020年700萬元減少200萬元,主要原因是由于疫情影響,各部門創收經費減少。

          三、主要支出情況

          按照支出內容,項目支出主要用于高水平人才交叉培養計劃、科技創新服務能力建設、人才培養質量建設、學生資助等。

          四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

          2021年“三公”經費財政撥款預算31.29萬元。其中:

          1.公務接待費。2021年預算數6萬元,主要用于外事接待等方面。

          2.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數25.29萬元,主要是公務用車運行維護費2021年預算數25.29萬元,其中:公務用車燃油10萬元,公務用車維修11萬元,公務用車保險4.29萬元。

          五、其他情況說明

          (一)政府采購預算說明

          2021年北京印刷學院政府采購預算總額6849.72萬元,其中:政府采購貨物預算4767.67萬元,政府采購服務預算2082.05萬元。

          (二)政府購買服務預算說明

          本單位2021年無政府購買服務預算。

          (三)機關運行經費說明

          我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

          (四)項目支出績效目標情況說明

          2021年,北京印刷學院填報績效目標的預算項目13個,占本單位全部預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算1768.57萬元,占本單位年初全部項目支出預算的100%。

          (五)重點行政事業性收費情況說明

          本單位2021年無重點行政事業性收費。

          (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

          本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

          (七)國有資產占用情況說明

          截至2020年底,北京印刷學院共有車輛8臺,344.23萬元;單位價值50萬元以上的通用設備119臺(套),9134.08萬元;單位價值100萬元以上的專用設備18臺(套),3478.97萬元。

          (八)重點支出和重大投資項目情況說明

          北京印刷學院2021年使用財政專項資金安排高精尖學科和一流專業項目。

          1.立項依據

          為貫徹《國務院關于印發統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案的通知》(國發〔2015〕64號)精神,落實《中共北京市委北京市人民政府〈關于統籌推進北京高等教育改革發展的若干意見〉的通知》(京發〔2018〕12號)提出的“加強高精尖學科建設,開展一流專業建設”的工作部署,市教委開展了面向在京高校的99個高精尖學科和100個一流專業建設,通過支持一批優勢學科、提升一批特色學科、建設一批新興交叉學科、繁榮一批人文社會學科,進一步推動高等學校學科建設水平提升;引導中央在京高校結合北京經濟社會發展需要開展專業建設,推動市屬高校整合辦學資源,優化專業結構,強化優勢特色,建成一批強勢專業、行業急需專業、新興交叉復合專業。

          2.績效目標

          通過高精尖學科建設,鼓勵和引導高校優化學科布局結構,加強合作共建,瞄準學科發展前沿,創新學科組織模式,加強學科間交叉、滲透、融合,不斷培育新的學科增長點,開展交叉學科人才培養,打造學術研究高地、技術創新平臺和成果轉化基地,提升北京高校學科建設、科學研究、人才培養和社會服務的能力與水平,持續為北京“四個中心”建設提供有力的科技和人才支撐。

          通過一流專業建設,提高專業建設水平、提升人才培養質量,支持北京“四個中心”建設、提升“四個服務”水平,助力北京經濟社會發展和十大高精尖產業建設。同時,發揮入選專業輻射帶動作用,帶動北京地區高校相同相近專業發展,形成高校專業合作建設長效機制,增強北京高等教育國際競爭力和影響力。

          3.預算安排

          市教委會同市財政局印發了《北京高校“雙一流”建設資金管理辦法》(京財教育〔2018〕2201號),按照總額保障、按需申報的原則,對項目資金安排滾動管理,2021年預算安排564.85萬元,其中高精尖學科建設330萬元,主要是設計學和新聞出版學兩個學科;一流專業234.85萬元,主要是印刷工程和出版編輯兩個專業。

          六、名詞解釋

          基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

          “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

          政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

          第二部分  2021年單位預算報表

          附件:北京印刷學院2021年度單位預算報表

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